政府信息公开
望奎县财政2016社会保险基金预算
发布时间：
2016-03-04
2016年社会保险基金预算编报说明
按照《黑龙江省财政厅、人力资源和社会保障厅、卫生和计划生育委员会、地方税务局》要求，积极搞好部门协调，牵头部署、指导、组织编制了2016年社会保险基金预算，现就具体编报情况说明如下：
一、企业职工养老
（一）、基本情况
2016年我县预计参加基本养老保险的在职人数达到16413人，其中：企业参保人数为6449人，个体参保人数为9964人。实际缴费人数达12805人，占应缴费人数的78%；参加基本养老保险的离退休人数18177人，其中：离休28人，退休人数18149人。
2016年我县预计收缴养老保险费9672万元，其中：收缴当期保险费8344万元，补缴历年保费1328万元。
2016年，全年预计支出养老保险基金40697万元，其中：养老金发放40065万元，发放率100%，人均月养老金水平离休是4512元，退休是1869.44元，“农林四厂”和“家属工五七工”月人均养老金1694元。丧葬支出571万元；转移支出61万元。基金支出总量比上年增长了6.54%。
（二）养老保险基金收入预测
2016年我县预测养老保险基金总收入19536万元，其中：保险费收缴9672万元，利息收入40万元，转移收入270万元，财政补贴收入9554万元。
1、养老保险费收缴预测
2016年预测养老保险费缴费额,当期收缴8344万元，历年欠费补缴收入1328万元，共计9672万元。
（1）企业缴费预测
预计企业缴费额为3824万元。
预测我县企业参保人数为6449人，基本与上年持平，而实际缴费人数仅为3669人，这是由于我县经济发展滞后，企业基本上都停产放假，职工大量下岗，就业岗位少，劳动报酬低等原因导致我县企业参保职工人数仅为77%。月人均缴费工资3231.07元，费率为28%，收缴率96%,预计2016年缴费额为3824万元(3231.07*12*28%*3669*96%）。
（2）个体缴费预测
预计缴费额4520万元。
预测2016年个体参保人数为9964人，缴费人数9136人，月人均缴费工资2545.27元，缴费比例20%，收缴率81%，预计2016年个体缴费4520万元(2545.27*12*20%*9136*81%)。
（3）补缴收入预测
根据2016年新增退休为数,人均补缴保险费预测补缴额为1328万元。
（2）利息收入预测
按照前三年的平均增长数计算，预计2016年利息收入为40万元。因从2014年社保基金财政专户每月无预留资金，所以利息也相应减少，所以预测40万元。
（3）转移收入预测
按照2014年和2015年的情况预计2016年转移收入270万元。
（4）财政补贴收入预测
2015年中央财补9384万元，地方财政做实个人账户补助款49万元，预测2016年财政补贴收入为9554万元。
2、养老保险基金支出预测
预测2016年基本养老保险基金总支出40697万元。
（1）预计我县2016年离休人数24人，2015年离休人数为32人，预计2016年死亡8人，2016年月人均离休金4512元，预测全年发放离休金152万元(32*4512*12-8*4512*6）。
（2）预计2016年退休人数为15333人，根据2012年至2015年离退休人员平均增长率和离退休人员死亡率计算得来，预测新增退休人员1147人，当年死亡人数297人。2015年末已退休人数14483人，2015年已退休月人均养老金1869.44元，预测2016年新退休人员月平均养老金1782.21元计算，2016年退休人员养老金支出额33384万元(14483*1869.44*12+1147*1782.21*6-297*1869.44*6)。
（3）预计“家属工、五七工”“农林四厂”“未参保集体企业”2016年新增退休人数219人，2015年末已退休人数3153人, 2015年已退休月人均养老金1694元，预测2016年,新退休人员月平均养老金1254元，死亡人数43人，预计全年支出养老金6530万元(3153*1694*12+219*1254*6-43*1694*6)。
预计丧葬抚恤补助支出额为571万元
（1）预计2015年死亡离休人数8人，离休平均养老金4512元，按照现行标准支付40个月养老金的60%和上一年全国社平工资的２倍及每人4000元的丧葬费，上年全国社会平均工资为29200元，预计支出137万元。
（2）死亡退休人员丧葬抚恤补助，预计2016年死亡离退休人数为340人，丧葬抚恤补助标准为每人10000元（建国前老工人每人14500元），预计支出433万元。
转移支出
根据上年的支出水平预计2016年转出61万元。
二、机关事业单位基本养老保险
1、参保基本情况：
参保单位数：341个，参保人数：2015年、2016年都是11428人，离退休人数分别是：2015年6218人，2016年6591人。
2、基金收支情况：
2015年养老保险费收入（包含2014年10月至12月）合计30005万元，其中基本养老保险费收入20041万元，财政补贴收入9964万元； 2015年基本养老金支出：30005万元。
2016年预算收入养老保险费合计:262,07万元，其中基本养老保险费收入16669万元，财政补贴收入95385万元，2016年基本养老金支出:26207万元。
三、城乡居民养老保险基金预算
1、2016年预计参保人数58243人，比2015年参保人数56241人增加2002人。
2、2016年预计城乡居民养老保险收入总额7454万元，比2015年收入总额5207万元，增加2247万元，增幅30%。其原因：是由于缴费人数比上年增加，使个人缴费收入、财政补贴收入都增加。
3、预计2016年城乡居民养老保险支出总额6034万元，比2015年支出总额5564万元，增加470万元，增幅 8%。其主要原因是 2016年领取人数比2015年增加5060人，基础养老金支出增加。
四、失业保险基金预算
1、预计2016年参加失业保险人数为10477人，比2015年参保人数少7697人，其原因是按照省厅要求做实参保人数和实际缴费人数，现已做实失业保险参险和缴费人数。所以2016年小于2015年预计执行数。
2、预计2016年全年收入总额315万元，其中：保险费收入285万元；利息收入23万元；转移收入6万元。2016年全年预算收入比2015年执行收入减少22万元，减少8%。原因是一是今年3月份调整费率，由原工资总额单位缴费2%，个人1%，调整到工资总额单位缴费1.5%，个人缴费0.5%；二是博天糖业解除劳动关系多人。
3、预计2016年全年支出总额145万元，比2015年执行数减少了23万元，原因是按照黑人社发[2015]年42号文件关于按规定动用失业保险基金实施稳岗政策要求，2016年稳定岗位支出比2015年执行数减少36万元，所以，2016年预算支出小于2015年执行数。
五、城镇职工医疗保险基金预算
1、预计2016年城镇职工基本医疗保险参保人数27,195人,与2015年相比没有变化。2016年预计缴费基数总额为50670万元，同比增长15%。
2、预计2016年收入总额3903万元，比2015年执行收入总额增加246万元，原因是职工工资增加，缴费基数提高，增加缴费额264万元。
3、预计2016年支出总额3561万元，比2015年支出总额3250万元增加311万元。其中：预计2016年统筹基金支出2552万元，同比增加301万元，增长了12%，预计2016年个人账户支出1009万元，同比增加10万元，2016年预算统筹增加。
六、工伤保险基金预算
1、2016年预计工伤保险基金缴费人数为4128人，同比增加41人。
2、2016年预计工伤保险收入总额100万元，比2015年收入总额135万元，减少35万元，其中工伤保险费收入99万元,比2015年减少33万元，原因是依据人力资源社会保险部、财政部《关于调整工伤保险费率政策的通知》（人社部发[2015]71号）文件要求，将工伤保险费率调整由原来按1%缴费比例调整到0.7%，按绥人社发[2015]117号文件规定2016年起执行，所以工伤保险费收入减少。
3、2016年预计工伤保险待遇支出108元，比2015年支出106万元，增加1万元，同比增长了1%，符合增幅0－50%的要求。当年收支结余为负数，原因是2016年工伤保险基金费率的下调造成的。
七、生育保险基金预算
1、2016年生育保险预算缴费人数为3032人，比2015年增加30人，同比增长了1%。
2、2016年生育保险费总收入预算数为67万元，比2015年收入总额96万元，减少29万元，减少43%， 原因是依据人力资源社会保险部、财政部《关于调整工伤保险费率政策的通知》（人社部发[2015]71号）文件，绥医保字[2015]13号《关于降低生育保险费率的请示》将生育保险费率调整由原来按0.8%缴费比例调整到0.5%，2016年起执行。
3、2016年总支出预算数为8万元，比2015年支出增加0.3万元，同比增长了4%。
八、新型农村合作医疗基金预算
1、预计2016年参合人数为281134人，与2015年没变化。
2、预计2016年新型农村合作医疗基金筹资总额为15744万元(560元/人),其中：政府资助11526万元(410元/人),农村个人缴费4827万元(150元/人)。
3、预计2016年支出15284万元，其中:统筹基金支出为13146万元，家庭账户基金支出1350万，购买大病保险支出787万元。
4、收支增减情况：2016年预算收入比2015年执行收入增加2630万元。主要原因是各级财政补助资金人均增加30元及个人缴费人均增加60元。2016年预算支出比2015年执行支出增加了5057万元。2015年支出减少，主要是农村卫生所实施基药后，药品零差率，就医费用减少以及县级医院医改后费用下降，今年住院患者也相对减少2000多人，造成今年预算执行率下降。2016年人均待遇支出较大原因是由于2015年我县新农合资金结余较大，结余资金达2500万元，累计结余达7000多万元，在2016年预算时按照以收定支原则，将2016年预算收入的15680万元（同比2015年多收入2000万元），以扩大县内外报销比例，增加支出。
九、城镇居民医疗保险基金预算
1、2016年预算城镇居民参保总人数为38335人，与上年相同。
2、2016年预计收入总额2032万元，比2015年执行收入总额1958万元，增加74万元，增幅4%。个人缴费收入比2015年执行数457万元少38万元，原因是2016年以前年度个人补缴减少。
3、2016年预算支出总额1308万元，比2015年执行支出总额1223万元，增加85万元，增幅6%。城镇居民基本医疗保险待遇支出2016年预算数1231万元，2015年执行数为1146万元, 执行数比预算数增加85万元,原因是保销比例提高，住院率增大，因此支出增加。
望奎县财政局
2015年12月4日
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