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关于望奎县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

发布时间：

2022-05-24

——2022年5月12日在望奎县第十八届人民代表大会第二次会议上

望奎县财政局

各位代表：

现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告如下：

一、2021年财政预算执行情况

（一）2021年一般公共预算收支完成情况

一般公共财政预算收入完成情况。公共财政预算收入完成29,324万元。其中：增值税6,047万元、企业所得税4,803万元、个人所得税293万元、资源税52万元、城市维护建设税955万元、房产税858万元、印花税498万元、城镇土地使用税546万元、土地增值税1,629万元、车船税217万元、耕地占用税90万元、契税1,765万元、烟叶税204万元、环境保护税37万元、其他税收收入10万元、专项收入1,931万元、行政事业性收费收入7,120万元、罚没收入1,725万元、国有资源（资产）有偿使用收入540万元、其他收入4万元。

公共财政预算支出完成情况。公共财政预算支出188,980万元。其中：一般公共服务支出28,760 万元、公共安全支出9,648万元、教育支出37,529万元、科学技术支出49万元、文化体育与传媒支出2,607万元、社会保障和就业支出43,270万元、医疗卫生支出23,759万元、节能环保支出1,912万元、城乡社区事业支出16,899万元、农林水事务支出14,036万元、交通运输支出4,000万元、资源勘探电力信息等支出15万元、商业服务业等支出213万元、金融支出20万元、自然资源气象等支出1,773万元、住房保障支出2,526万元、粮油物资储备支出13万元、灾害防治及应急管理支出1,917万元、债务发行费用支出34万元。

公共财政预算收支平衡情况。本级公共财政预算收入完成29,324万元，加省补助收入159,542万元，新增一般债券收入30,046万元，加调入资金53万元，减上解省支出8,447万元，可安排支出210,518万元，当年公共财政预算支出安排188,980万元，公共财政预算本级结转21,538万元。

一般公共预算收入比年度预算增加收入54万元；补助收入比年度预算增加44,524万元，主要是一次性财力补助增加21,275万元和疫情防控补助增加19,000万元；一般公共预算支出比年度预算增加支出47,587万元，主要用于债券支出、工资性支出、疫情支出及补充公用经费不足等。

一般公共预算上级专项收支情况。上级专项补助收入207,682万元，专项支出188,133万元，公共财政预算专项结转19,549万元。

（二）2021年政府性基金预算收支情况

本级基金收支平衡情况。本级政府性基金预算收入完成5,764万元（其中：土地出让金收入4,263万元，其他基金收入1,501万元），加新增专项债券收入28,897万元，政府性基金预算总收入34,661万元，当年实际安排基金预算支出19,968万元，调出资金93万元，政府性基金结转14,600万元。

上级专项补助收支情况。上级专项补助基金收入1,037万元，专项支出1,037万元。

（三）2021年社保基金收支情况

2021年社保基金收入实现157,502万元，其中：保险费收入52,667万元，财政补贴收入39,305万元，上级补助收入63,221万元，利息收入409万元，转移收入1,652万元，其他收入248万元。社保基金决算支出155,160万元。年末滚存结余为50,181万元。（四）政府债务及财政暂付款情况

政府债务情况。2021年末，债务余额共计344,199万元，总体债务率87%。其中法定债务余额281,322万元（一般债务余额208,734万元，专项债务余额72,588万元），隐性债余额62,877万元。当年新增债券68,517万元（含再融资债券9,574万元），其中：新增一般债券39,342万元，专项债券29,175万元；当年偿还政府债务12,211万元，其中：偿还一般债务9,311万元、专项债务280万元、隐性债务2,620万元。

省核定我县2021年政府债务限额284,558万元（不含隐性债务），其中：一般债券总额211,579万元，专项债券总额72,979万元。我县当年一般债券和专项债券均未出现超限额情况。

暂付款情况。截止2021年末，财政暂付款余额306,861万元。

(五) 行政事业单位国有资产基本情况

截至2021年末，全县行政事业单位资产总额（账面净值）1,280,674万元，同比增长121.59%；负债总额76,329万元,同比增长11.35%；净资产1,204,345万元,同比增长136.42%。资产负债率5.96%。

(六)保障县重点支出情况

1.有效保障“三保”支出。我县各项民生支出达28.4亿元，占全县支出37.7亿元的75.3%。一是保证人员工资发放、兑现调整工资政策，全年人员支出128,600万元。二是支付机关运转经费13,800万元，保证了机关事业单位的正常运转。三是社会保障支出年投入43,270万元，用于民政抚恤、义务兵优待金、城乡养老保险、就业补助及城乡低保补助等支出。四是支持教育等社会事业发展。全年向教育、卫生、文化等社会事业发展投入资金63,895万元，其中：教育事业资金37,529万元，卫生事业资金23,759万元，文化事业资金2,607万元，促进社会各项事业全面发展进步。五是兑现住房保障政策，发放租赁补贴340万元。六是支持创业就业。安排小额担保贴息贷款51笔，发放贷款965万元；小额信贷风险补偿金403万元。

2.落实涉农政策，加强农业基础设施建设。一是落实农业农村各项政策。为96,820户发放耕地地力补贴12,987万元；为5,622户发放稻谷生产者补贴3,697万元；为15,820户发放大豆生产者补贴资金13,304万元；为36,210户发放玉米生产者补贴资金10,018万元；发放农业保险费补贴5,706万元；为贫困人口缴纳城乡居民基本医疗保险558万元；为贫困人口核销医疗费用20,607人次4,184万元；发放农机购机补贴6,799万元。二是继续保持扶贫整合资金投入力度，共计投入18,198万元（整合专项资金17,998万元，本级配套资金200万元），其中：扶贫资金15,197万元（实施扶贫项目8个），光伏项目2,565万元，其他整合资金436万元。三是改善乡村人居生活环境。投入6,182万元用于当年通乡通村公路拓宽、公路改造使乡村交通环境得到进一步提高。投入3,067万元用于危房改造建设，有效改善了农村居民的居住环境。投入2,247万元用于农村水土保持及农村饮水安全项目。四是支持农村公益事业建设332万元。五是投入资金11,150万元，用于9.26万亩高标准农田建设。

3.积极对上争取资金。通过积极对上争取，全年共对上争取各类财政资金39.7亿元。保障了我县重点支出资金需求。

2021年，我们按照县人大有关要求和审计局提出的意见建议，按上级财政部门统一部署推进各项财税体制改革，加强预算管理制度系统集成、协同高效，努力提升财政工作科学化规范化法治化水平。落实县人大各项决议、加强财政收支管理、支持县域经济社会发展。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实党中央、省决策部署和县委、县政府工作要求，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，坚持精打细算、过紧日子，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，增强重大战略任务财力保障，切实防控财政运行风险，促进全县经济社会高质量发展。

二、2022年财政预算草案

2022年，全县财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，按照全省财政工作会议部署，紧紧围绕全县中心工作，统筹疫情防控和经济社会发展，加大财政资金筹措力度，优化财政支出结构，坚持“五保”财政支出优先顺序。坚持落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，强化预算约束和绩效管理，防范化解政府性债务风险。

（一）2022年公共财政预算收入和支出安排

财政总收入预计完成57,360万元，比上年实际完成56,045万元增加1,315万元，增长2.3%，其中：公共财政预算收入预计完成31,300万元，比上年实际完成29,324万元增加1,976万元，增长6.7%。加年初告知省补助收入119,338万元，加调入资金147万元，减上解省支出4,499万元，可用财力146,286万元,公共财政预算支出安排146,286万元，其中：保工资支出119,772万元、保运转支出13,918万元、保民生支出11,133万元、预备费1,463万元。2022年全县公共财政预算安排收支平衡。

（二）2022年政府性基金预算收入和支出安排

基金预算收入预计完成4,101万元，其中：土地出让金收入预计完成1,450万元、体彩基金收入预计完成343万元、福彩基金收入预计完成144万元、城市基础设施配套费收入预计完成548万元、污水处理费收入预计完成100万元、专项债券收益预计完成1,516万元；基金支出安排3,954万元，其中：土地出让成本支出88万元、用于农村基础设施建设支出95万元、用于体育事业支出240万元、用于社会福利支出100万元、污水处理运营支出100万元、其他城市基础设施配套费安排的支出548万元、专项债券还本支出1万元、专项债券付息支出2,782万元，调出资金用于弥补企业养老保险缺口147万元。2022年全县政府基金预算安排收支平衡。

（三）2022年社会保险基金预算收入预计和支出安排

社保基金预计收入177,076万元，其中：保险费收入58,501万元、利息收入587万元、财政补贴收入45,371万元、转移收入1,765万元、上级补助收入70,249万元、其他收入603万元。社保基金预算支出162,633万元，当年收支结余14,443万元。

三、切实做好2022年财政工作

（一）优化财政支出结构。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，提升财政投入精准度。落实“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出，加强财政承受能力评估，增强财政运行的可持续性。完善支出动态优化调整机制，加强支出监控，及时收回调整支出进度偏慢、使用效率不佳的资金，腾出财力保重点保急需。

（二）防范财政运行风险。依法在政府债务限额内举借政府债务，制定化解债务风险方案。妥善处理存量债务和在建项目后续融资，强化债务规模控制和风险预警。积极争取政府债券额度，提前抓好新增债券项目筛选、储备，提升债券资金使用效率。按时偿还政府性债务本息，坚决遏制新增地方政府隐性债务，兜牢财政运行底线。

（三）提升依法理财水平。全面规范预算编制、执行、监督等行为，推进支出标准体系建设，切实增强预算约束。深化预算管理一体化建设，完善落实财政资金直达机制，确保资金直接惠企利民。规范预决算公开工作，全面、及时、完整公开预决算。强化乡镇财政建设，提高科学化、规范化、精细化管理水平。

（四）强化预算绩效管理。深入开展预算绩效管理提质增效行动，规范完善绩效目标管理，加强重点领域预算绩效评价，提高评价结果的客观性和准确性。加强绩效结果应用，将绩效结果作为完善政策、安排预算的重要依据。

（五）严肃财经纪律。依法依规组织财政收入，坚决杜绝虚收空转、收取过头税费。严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，严禁违规兴建政府性楼堂馆所，严禁擅自提高津贴补贴标准，严格落实地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单。加大财政暂付款项清理压缩力度。健全财政资金监督机制，及时发现整改违反财经纪律行为，依法依规严肃追责问责。

新一年的财政工作十分艰巨而光荣，我们将在县委县政府的正确领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，凝心聚力、锐意进取、开拓创新、扎实工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

附：望奎县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算安排情况表（点击下方链接下载）

关于望奎县2021的预算执行情况和2022年财政预算的报告（附表）

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