政府信息公开

关于望奎县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

发布时间：

2020-08-05

各位代表：

受政府委托，现将2019年财政预算执行情a况和2020年财政预算草案提请第十七届人民代表大会第五次会议审议，并请政协各位委员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

(一)2019年一般公共预算收支情况

本级公共财政预算收入完成44,728万元，为预算的103.5%，同比增长7.8%。加上级一般性财力补助收入129,225万元，加新增一般债券收入30,291万元，加上年结转575万元,加调入预算稳定调节基金831万元，加待偿债置换一般债券上年结余128万元，加调入资金80万元，本级收入完成205,858万元。上解支出18,982万元，债务还本支出655万元，补充预算稳定调节基金1,528万元，一般公共预算支出184,693万元。上级专项补助收入198,456万元，专项支出198,456万元。

(二)2019年政府性基金预算收支情况

本级基金收入4,352万元，加新增专项债券收入3,602万元（再融资债券收入102万元），基金总收入7,954万元，基金预算支出7,656万元，债务还本支出102万元，调入一般公共预算80万元，结余116万元。上级专项补助基金收入528万元，专项支出528万元。

(三)2019年社保基金收支情况

2019年社保基金收入实现130,347万元，其中：保险费收入66,180万元，财政补贴收入51,503万元（县级财政补助3,410万元），上级补助收入12,238万元，利息收入426万元。社保基金决算支出124,309万元。年末滚存结余为40,963万元。

(四)政府债务及财政暂付款情况

1.2019年末，地方政府债务余额163,708万元，其中:一般债务余额129,275万元，专项债务余额34,433万元；经省财政厅核定我县2019年末政府债务限额170,541万元，其中：一般债务135,289万元，专项债务35,252万元；当年新增债券33,893万元，其中：新增一般债券30,291万元，置换债券3,602万元；当年偿还政府债务16,227万元，其中：一般债务16,125万元，专项债务102万元。

2.截止2019年末，财政暂付款余额258,780万元。

(五)2019的主要财税政策落实和重点财政工作情况

2019年，我们按照县委、县政府决策部署，积极对上争取财政资金、支持“三农”方面支出特别是优先保证扶贫领域支出，保障民生、百大项目等重点支出，各项工作都取得新进展：

1.积极对上争取，保障各项涉农支出。全县共对上争取各类财政资金35.8亿元同比增长8.5%。一是落实农业农村各项政策。累计投入资金48,589万元，为9.7万户发放耕地地力补贴16,673万元，为6,104户发放稻谷生产者补贴3,827万元，为54,232户发放玉米、大豆生产者补贴资金20,350万元,发放农业保险费补贴3,257万元。为贫困人口缴纳城乡居民基本医疗保险393万元，商业补充保险176万元，用于贫困户人身意外保险74万元。为建档立卡贫困人口核销医疗费用8,774人次1,887万元。为贫困家庭学生发放教育扶贫保障金6,863人次543万元。发放农机购机补贴1,234万元。用于扶贫项目贴息资金150万元，致富带头人培训费25万元。二是争取扶贫整合资金，实施扶贫项目57个。整合资金23,901万元，其中：专项扶贫资金16,954万元，其他涉农资金整合用于扶贫6,947万元。三是支持贫困村村级光伏电站建设。投入6,973万元支持3个贫困村建设村级光伏电站，为建档立卡贫困户增加稳定的收入来源。四是改善乡村人居生活环境。投入8,103万元用于通乡通村公路建设，使乡村交通环境得到进一步提高。投入7,413万元用于危房改造建设，有效改善了建档立卡贫困户、低保户、五保户及残疾户的居住环境。农村饮水安全资金投入2,328万元。支持农村公益事业建设和农村室内厕所改造892万元。五是支持高标准农田土地整理。投入资金8,842万元新增高标准农田8.9万亩。

2.持续改善民生，大力支持社会事业发展。全年民生支出达33.8亿元，占总支出38.3亿元的88.3%。一是保证人员工资发放、兑现调整工资政策，全年人员支出117,750万元。二是保障社保支出。全年投入45,347万元，用于企事业单位养老保险、民政抚恤、义务兵优待金、城乡养老保险及医疗、职工医疗等支出。三是支持教育等社会事业发展。全年向教育、卫生、文化等社会事业发展投入资金51,807万元，其中：教育事业资金21,526万元，卫生事业资金28,105万元，文化事业资金2,176万元，促进社会各项事业全面发展进步。四是支持创业就业。安排小额担保贴息贷款292笔，发放贷款2,474万元。小额信贷风险补偿金195万元。五是完成保障性安居工程基础设施投资1,149万元。

3.落实《预算法》，执行人大预算决议。一是培育财源税收收入实现两位数增长。持续加大企业周边基础设施建设和扶持力度，重点提升商贸流通活力，挖掘新兴业态潜力，为财政税收收入能够有稳定的税收来源提供有效保证。本级税收收入实现26,934万元，同比增长15.6%。二是加快支出进度扩大财政绩效管理范围。加快财政支出进度，简化审批流程，提高财政资金使用时效性。完善预算绩效管理机制，对重点项目开展了实质性绩效评价，将全部项目资金纳入绩效评价范围。三是深化财政体制改革。按照上级要求，进一步加大预算统筹力度，改进预算控制方式，建立健全跨年度预算平衡机制。除涉密部门外，部门预决算、“三公”经费全部按规定向社会公开，提高财政透明度。持续深化国库管理制度改革，要求各预算单位公用经费支出严格执行公务卡强制目录。加强政府采购管理，合理编制年度采购预算，严格履行采购程序，2019年政府采购实际完成14,872万元，综合节约率为4.7%。

2019年财政工作顺利完成，但在运行过程中也存在一些问题，受国家减税降费政策影响，地方财政收入增收乏力，加之地方经济对财政依赖程度持续增加，以及财政刚性支出的逐年增长，支出压力大，财政资金保障能力明显下降。地方政府性债务潜在风险较大，财政超支总额有增无减，风险防控任务艰巨。对于这些问题我们将在下步工作中，采取有效措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年，全县财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神、省关于财政工作的决策部署，紧紧围绕全县中心工作，加大财政资金筹措力度，优化财政支出结构，坚持“五保”财政支出优先顺序，切实兜住“五保”底线。树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，严把支出关，大力压减非刚性非重点项目支出及公用经费支出等，切实将财政资金真正用在“刀刃上”，努力为全县经济社会持续健康发展做出贡献。

(一)2020年财政收入和支出安排。财政总收入预计完成78,358万元，比2019年实际完成74,808万元增加3,550万元，增长4.7%。公共财政预算收入预计完成44,730万元，比2019年实际完成44,728万元增加2万元，基本持平。加省补助收入112,241万元，加预算稳定调节基金调入1,528万元，加调入资金75万元，减上解支出8,507万元，可用财力150,067万元，当年公共财政预算支出安排150,067万元。其中：工资性支出及财政负担的民生支出133,327万元、运转支出10,893万元、城市维护管理类支出4,346万元、预备费1,501万元。

(二)2020年政府性基金预算收入和支出安排。基金预算收入安排2,380万元，其中：土地出让金预计完成2,000万元、体彩及福彩基金预计完成250万元、污水处理费收入130万元，上年结余116万元；基金预算支出安排2,421万元，其中：土地出让成本支出553万元、用于体育事业及社会福利支出291万元、污水处理运营支出130万元、专项债券付息1,447万元，调出资金用于弥补企业养老保险缺口75万元。2020年全县政府性基金预算安排收支平衡。

(三)2020年社会保险基金预算收入预计和支出安排。社保基金预算预计收入139,330万元，其中：保险费收入44,592万元、利息收入397万元、财政补贴收入69,651万元、转移收入793万元、上级补助收入23,897万元。社保基金预算支出135,544万元，当年收支结余3,786万元。

三、切实做好2020年财政工作

(一)全力以赴向上争取。深入学习国家和省出台的重大方针政策，领会精神实质、精准把握导向。充分发挥向上争取的职能优势，最大限度争取省级专项、债券资金和各种可用财力。

(二)切实兜牢“五保”底线。坚持＂五保＂财政支出优先顺序，从严从紧编制部门预算，按照财政支出预算管控清单要求，公务招待费压缩60%，会议费、培训费压缩50%，公务用车运行维护费压缩40%，其他非刚性非重点项目支出压减不低于20%，非特殊情况不安排场馆建设支出。

(三)防范化解债务风险。大力压缩支出，处置闲置资产，盘活存量资金，确保到期债务偿还。对到期或即将到期的存量地方政府隐性债务，与各金融机构沟通协调，将短期高息债务置换为长期低息债务，优化债务结构。根据黑龙江省政府设立的政府性债务风险化解周转金方案，对我县融资平台公司到期应偿还的隐性债务本金，申请政府性债务风险化解周转金，缓解我县偿债压力。

(四)完善资金管理机制。构建财政支出“事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价结果有运用”的预算绩效管理闭环系统。不断提升财政管理科学化、规范化水平，进一步提高财政资金使用效益。

各位代表，新一年的财政工作十分艰巨，我们将在县委县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，锐意进取，埋头苦干，扎实做好财政各项工作，为开创望奎崭新篇章做出积极贡献！

四、重点项目绩效目标

(一)2020年城乡养老参照直达资金项目。2020年按照城乡居民养老保险工作计划，充分发挥现行社会保险专项政策，完善并落实社会保险政策，提升社会保险经办服务水平，为年满16周岁未年满60周岁参加城乡居民养老保险和为其建档立卡贫困人口代缴养老保险费用，对于年满60周岁的参加城乡居民社会养老保险的进行及时发放养老金，切实落实城乡居民养老保险缴费和足额发放工作。

(二)2020年美丽乡村建设项目。按照《黑财指（农）【2020】29号黑龙江省财政厅关于提前下达2020年美丽乡村建设资金的通知》省财政厅下达望奎县100万美丽乡村建设资金，项目资金落实到望奎镇厢红五村，专项用于2020年美丽乡村建设示范村内的道路、边沟、亮化、文化广场、村容村貌建设项目。

地址：黑龙江省绥化市望奎县文明路48号联系方式：0455-6711168 标识码:2312210001 公安机关备案号:23122102000101

关于望奎县2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）的报告

关于望奎县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告