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关于望奎县2020年预算执行情况 和2021年预算(草案)的报告


发布时间:

2021-09-03

——2021年6月3日   在望奎县第十七届人民代表大会第六次会议上

望奎县财政局


各位代表:
        现将2020年预算执行情况和2021年预算(草案)报告如下:
        一、2020年预算执行情况
        (一)2020年一般公共预算收支平衡情况
        一般公共预算本级收支情况。本级公共财政预算收入完成41,268万元,为预算的92.3%,同比下降7.7%。加上级一般性财力补助收入139,750万元,加新增一般债券收入49,428万元,加调入预算稳定调节基金1,528万元,加调入资金93万元,本级收入完成232,067万元。上解支出11,973万元,一般公共预算支出220,094万元。
        一般公共预算上级专项收支情况。上级专项补助收入204,659万元,专项支出204,659万元;再融资债券收入7,622万元,再融资债券安排的还本支出7,622万元。
        (二)2020年政府性基金预算收支平衡情况
        本级基金收支情况。本级基金收入14,774万元(其中,土地出让金收入13,862万元,其他基金收入912万元),基金补助收入1,685万元,抗疫特别国债8,374万元,专项债券9,260万元,基金总收入34,093万元,上年结余116万元,基金预算总支出34,116万元,其中:本级支出16,389万元,抗疫特别国债支出8,374万元,专项债券9,260万元,调入一般公共预算93万元。
基金上级专项补助收支情况。上级专项补助基金收入789万元,专项支出789万元。
        (三)2020年社保基金收支情况
        2020年社保基金收入实现147,863万元,其中:保险费收入48,361万元,财政补贴收入39,626万元,上级补助收入57,950万元,利息收入430万元,转移收入1,483万元,其他收入13万元。社保基金决算支出140,989万元。年末滚存结余为47,839万元。
        (四)政府债务及财政暂付款情况
        政府债务情况。2020年末,地方政府债务余额222,396万元,其中:一般债务余额178,703万元,专项债务余额43,693万元;当年新增债券66,310万元,其中:新增一般债券57,050万元,专项债券9,260万元;当年偿还政府债务7,622万元,全部为一般债务。省核定我县2020年政府债务限额239,912万元,其中:一般债务总额181,533万元,专项债务总额58,379万元。
暂付款情况。截止2020年末,财政暂付款余额310,413万元。
        (五)2020年完成重点财政工作和保障县重点工作情况
        2020年,我们按照县委、县政府决策部署,积极对上争取财政资金,在保障“三保”支出的基础上,继续支持“三农”方面支出特别是优先保证扶贫领域支出、百大项目等重点支出:
        1.积极对上争取,有效保障“三保”支出。我县各项民生支出达34.7亿元,占全县支出42.4亿元的81.7%。一是保证人员工资发放、兑现调整工资政策,全年人员支出126,450万元,并补缴了财政供养人员职业年金6,000万元。二是支付机关运转经费13,800万元,保证了机关事业单位的正常运转。三是社会保障支出年投入19,847万元,用于民政抚恤、义务兵优待金、城乡养老保险、就业补助及城乡低保补助等支出。四是支持教育等社会事业发展。全年向教育、卫生、文化等社会事业发展投入资金48,511万元,其中:教育事业资金30,570万元,卫生事业资金14,600万元,文化事业资金3,341万元,促进社会各项事业全面发展进步。五是兑现住房保障政策,发放租赁补贴413万元。六是支持创业就业。安排小额担保贴息贷款231笔,发放贷款2,619万元;小额信贷风险补偿金212万元。
        2.落实涉农政策,加强农业基础设施建设。一是落实农业农村各项政策。为97369户发放耕地地力补贴13,009万元;为5702户发放稻谷生产者补贴3,710万元;为19266户发放大豆生产者补贴资金17,376万元;为35880户发放玉米生产者补贴资金4,813万元;发放农业保险费补贴4,931万元;为贫困人口缴纳城乡居民基本医疗保险679万元;为贫困人口核销医疗费用18274人次3,164万元;为贫困家庭学生发放教育扶贫保障金10491人次697万元;发放农机购机补贴4,805万元;玉米和水稻机械补贴364万元。二是继续保持扶贫整合资金投入力度,共计投入22,312万元(整合专项资金20,447万元,本级配套资金1,865万元),其中:扶贫资金19,511万元(实施扶贫项目20个),光伏项目500万元,其他整合资金2,301万元。三是改善乡村人居生活环境。投入4,640万元用于当年通乡通村公路拓宽、公路改造及以前年度工程结算,使乡村交通环境得到进一步提高。投入1,515万元用于危房改造建设,有效改善了农村居民的居住环境。投入2,300万元用于农村水土保持及农村饮水安全项目。四是支持农村公益事业建设350万元。五是投入资金9,000万元,用于8.92万亩高标准农田建设。
        3.为全县重点工作做好资金保障。一是积极对上争取资金。通过积极对上争取,全年共对上争取各类财政资金41.9亿元,同比增长18.9%。二是保障全县统筹推进蓝天碧水净土保卫战。投入749万元用于后三乡、灯塔镇污水收集处理项目,有效改善当地村民人居生活环境;投入315万元用于城镇水源地治理,保障城镇居民饮水安全;投入2,708万元债券资金,用于污水处理厂升级改造及污泥处置项目。投入2,648万元,用于头道乌龙沟和二道乌龙沟20公里,治理侵蚀沟88条项目建设。三是保障推进“五大革命”资金需求。投入2,273万元,用于改造农村厕所3640个;投入960万元用于秸秆压块站8个项目建设。四是改善城镇小区人居环境。投入1,325万元,用于老旧小区改造,有效提升了城镇居民的生活环境。五是积极争取债券资金保证教育基础建设需要。争取12,000万元,用于一中教学楼改造项目,本项目总计划投资31,850万元。六是清理城建尾欠,提升了我县营商环境。当年拿出2,671万元用于城镇道路升级改造及以前年度改造结算。七是支持南部新区建设。投入470万元用于南部新区管网改造。八是保障绥大高速项目资金及时支付。支付绥大高速建设资金25,300万元。九是全力保障疫情防控资金。及时建立防疫资金专户,进一步加强财政资金调度,积极筹措财政资金,采取动用预备费、调整年初预算等方式确保防疫资金及时足额发放到位。全年累计拨付各类专项及县本级防疫资金8,200万元。
        4.落实《预算法》,执行人大预算决议。一是从严从实强化预算执行管理。非常时期采取非常举措,制发财政支出预算管控清单,按禁止类、限制类、调整类对资金实行严格管控,能砍坚决砍、能压全力压、能调全面调,集中财力向疫情防控和“六保”等重点领域提供支撑。落实“五保”工作机制,促进财政平稳运转。二是完善财政制度建设。制定并印发了《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》《预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范政府投资项目管理意见》《会计人员管理办法》《绩效评价暂行办法》以及疫情防控相关系列资金管理使用办法,健全完善各类财政制度,财政管理进一步加强。三是强化财政监督检查。开展全县疫情防控和复工复产财税政策落实及资金管理使用情况自查和专项检查工作,落实财政监管责任措施,财经秩序进一步规范。四是提高财政管理效能。规范开展财政投资评审工作,累计完成各类评审项目103个,送审金额为86,765万元,审定金额为76,094万元,审减金额为10,671万元,综合审减率12.3%,为政府项目建设资金提供了科学的依据,保证了建设项目资金的科学性和准确性。进一步规范政府采购工作,提高政府采购的透明度和公开性,政府采购实际完成采购额19,680万元,比采购预算20,864万元,节约资金1,184万元,节支率达到5.7%。采购范围和规模不断扩大,质量得到提升,切实提高了财政资金的使用效率。五是推进国有企业退休人员社会化管理。按照《国有企业退休人员社会化管理实施方案》要求,全县实行国有企业退休人员社会化管理企业25户、退休人员1065人,全部完成签订交接整体协议和人事档案移交工作。圆满完成社会保障制度改革任务,减轻企业负担、保障国有企业退休职工切身利益。六是监管行政事业单位国有资产合理使用。制定《国有资产管理使用暂行办法》,要求预算单位严格按照“管理办法”管理使用本单位资产。截止2020年末,全县行政事业单位累计资产总额达408,127万元,净资产总额达340,322万元。
        2020年财政工作顺利完成,但在运行过程中也存在一些问题,受新冠疫情和国家减税降费政策影响,地方财政收入减收,加之地方经济对财政依赖程度持续增加,以及财政刚性支出的逐年增长,支出压力大,财政资金保障能力下降明显。地方政府性债务潜在风险较大,财政超支总额有增无减,风险防控任务艰巨。对于这些问题我们将在下步工作中,采取有效措施加以解决。
        二、2021年预算草案
        2021年,全县财政工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神、省关于财政工作的决策部署,紧紧围绕全县中心工作,加大财政资金筹措力度,优化财政支出结构,坚持“五保”财政支出优先顺序,切实兜住“五保”底线。将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制长期坚持的基本方针,继续压减一般性支出,切实将财政资金真正用在“刀刃上”,确保“十四            五”开好局起好步。
        (一)2021年财政收入和支出安排
        财政总收入预计完成42,806万元,比上年实际完成71,291万元减少28,485万元,下降40%,其中:公共财政预算收入预计完成29,270万元,比上年实际完成41,268万元减少11,998万元,下降29.1%。加年初告知省补助收入115,018万元,加省市下达疫情防控补助1,500万元,加调入资金90万元,减上解省支出4,485万元,可用财力141,393万元。当年公共财政预算支出安排141,393万元。
        (二)2021年政府性基金预算收入和支出安排
        基金预算收入安排6,096万元,其中:土地出让金预计完成5,000万元、体彩及福彩基金预计完成300万元、城市基础设施配套费收入预计完成400万元、污水处理费收入100万元,专项债券收益296万元;基金预算支出安排6,006万元,其中:土地出让成本支出3,552万元、用于体育事业及社会福利支出210万元、污水处理运营支出100万元、其他城市基础设施配套费安排的支出400万元、专项债券付息1,744万元,调出资金用于弥补企业养老保险缺口90万元。2021年全县政府性基金预算安排收支平衡。
        (三)2021年社会保险基金预算收入预计和支出安排
        社保基金预算预计收入158,353万元,其中:保险费收入50,652万元、利息收入422万元、财政补贴收入41,687万元、转移收入1,034万元、上级补助收入64,527万元、其他收入31万元。社保基金预算支出156,197万元,当年收支结余2,156万元。
        三、切实做好2021年财政工作
        (一)增收节支保平衡。一是强化收入管理。坚持收入量质并举,依法依规征管,均衡组织财政收入。二是压减一般性支出。
        (二)全力以赴向上争取。深入学习国家和省出台的重大方针政策,领会精神实质、精准把握导向。充分发挥向上争取的职能优势,最大限度争取省级专项、债券资金和各种可用财力。特别今年受疫情影响财政减收增支,收支矛盾突出,把握政策积极向上争取是今年的重要工作之一。
        (三)规范政府性债务管理。做实债务限额管理,在限额内依法举债。妥善处理存量债务,制定化解债务风险方案。积极争取政府债券额度,提前抓好新增债券项目筛选、储备,及时置换存量债务项目,提升债券资金使用效果。妥善处理存量债务和在建项目后续融资,强化债务规模控制和风险预警。
        (四)实施全面绩效管理。推行以绩效为目标、以结果为导向、以项目成本为衡量标准、以绩效评价为核心的财政支出绩效目标管理体制。不断提升财政管理科学化、规范化水平,进一步提高财政资金使用效益。
新一年的财政工作十分艰巨而光荣,我们将在县委县政府的正确领导下,自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督,凝心聚力、锐意进取、开拓创新、扎实工作,为开创望奎更加富裕富强、崭新篇章做出积极贡献。

        附:望奎县2020年预算执行情况和2021年预算安排情况表(点击下方链接下载)

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