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望奎县侵蚀沟综合治理工程2019年度财政扶贫项目绩效自评报告
发布时间：
2020-06-20
按照省省财政厅关于做好2O19年度财政扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（黑财监〔2020〕3号）要求，望奎县对2019年侵蚀沟综合治理工程绩效情况进行认真自评，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
(一）中央下达项目预算和绩效目标情况
2019年黑龙江省财政厅黑财指（农）[2019]9号下达望奎县中央水利发展资金为2145万元，整合1932.55万元，用于侵蚀沟治理，绩效目标为治理侵蚀沟48条，其中大型沟1条，中型沟31条，小型沟16条，治沟总长度为10591.8m，治理水土流失面积22.52公顷。 建设工程量为土方33.42万立米，石方29918立米，
二、绩效目标完成情况
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况
2019年望奎县侵蚀沟综合治理工程总投资2067.76万元，其中中央水利发展资金1932.55万元已到位。
2.项目资金执行情况
现已拨付资金1875.55万元，其中工程款1744万元，监理费25.32万元，质量检测费19.32万元，设计费86.91万元。
3.项目资金管理情况
望奎县2019年侵蚀沟综合治理工程中央水利发展资金采取专款、专用，专人管理，按照工程进度进行拨付，没有挪用、挤占，尤其是农民工工资按时结算。
(二)总体绩效目标完成情况
2019年望奎县侵蚀沟综合治理工程按照扶贫项目进度要求，2019年11月20日前全面完成了各项工程建设任务，治理侵蚀沟48条，治理程度达到100%，保护耕地面积470亩，工程措施全好率100%，具体措施包括：新建跌水80座、石笼谷坊96座、柳编谷坊129座、削坡9042延长米，修作业路5429公里，桥涵21座，护岸3219米，护砌1189米。
(三)绩效指标完成情况
1、产业指标完成情况
(1)数量指标
2019年望奎治沟48条，治沟总长度10591.8m。具体措施包括：新建跌水80座、石笼谷坊96座、柳编谷坊129座、削坡9042延长米，修作业路5429公里，桥涵21座，护岸3219米，护砌1189米。水保林26.03公顷，在5月10日前全面完成造林任务。
(2)质量指标
2019年望奎县侵蚀沟治理工程，严格落实项目法人制、工程招投标制、施工合同制和工程监理制，监理工作由黑龙江省水利工程建设监理公司承担，监理人对监理工作认真负责，对重点工程实行旁站监理，对项目的工程进度、工程质量及投资进行严格控制。对工程质量进行检测，检测工作由黑龙江松辽工程检测有限公司承担。检测结果符合实施方案的设计标准。
(3)时效指标
按照工程进度要求，望奎县在2019年5月28日完成了工程招投标工作，6月份开工建设，由于遇到了两个月的持续降雨，工程推迟到9月份才开始正式施工，为了加快施工进度和保证工程建设质量，倒排工期，实行日报表制和周汇报制度，监理员、施工负责人、甲方代表，常驻施工现场，巡回检查，截止2019年11月20日，全面完成了除造林以外的各项工程建设任务，截止到2019年底完成投资比例91%以上。
(4)成本指标
望奎县2019年侵蚀沟综合治理工程总投资2067.76万元，其中中央投资1932.55万元。工程措施投资1838.23万元，林草措施投资94.32万元。
2.效益指标完成情况
(1)经济效益
通过实施水土保持生态工程建设，保护耕地470亩，增加植被面积390亩，可增加活立木234立米，年可增产粮食23.5万公斤，直接经济效益82万元。
(2)社会效益
受益贫困户722户2038人，赢得了群众认可，巩固了脱贫攻坚成果。通过实施水土保持工程，有效改善群众生产生活环境，有效增加群众经济收入，极大地赢得了群众的认可，特别是在侵蚀沟治理上，群众非常拥护，干别的工程需要做群众工作，而治理侵蚀沟群众在做你工作，请你去他家吃饭，满意度大大提高了，脱贫成果更加巩固了。
(3)生态效益
通过侵蚀沟治理，项目区年保水量5.5万立米，可减少径流67%左右，年保土量7.67万吨，减少泥沙流失量77%，土壤侵蚀模数由3510吨/平方公里·年下降到480吨/平方公里·年，森林覆盖率提高2%，侵蚀沟变为稳定沟。
(4)可持续影响
水是生命之源，土是生存之本，水土资源是人类赖以生存和发展的物质基础，是经济社会发展依赖的基础资源。治理水土流失是一项功在当代，利立千秋的伟大事业，保护水土资源，不仅局限于农业的可持续发展，经济社会的可持续维护，而且关系到人类的可持续生存。
3. 满意度指标完成情况
2019年12月28日，我县对项目区内的六个村38户农民进行走访调查和问卷，农民对治理侵蚀沟项目十分满意，并强烈要求继续加大投入力度治理项目区内的侵蚀沟。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
望奎县2019年侵蚀沟治理整个过程中没有偏离绩效目标，完全按照扶贫项目要求的时间节点和实施方案设计的内容进行施工，按照国家及省的要求对工程进行招投标，符合要求。
四、绩效自评结果拟公开情况
2019年5月29日，我县对侵蚀沟综合治理工程的建设规模及投资进行了公示，2020年5月31日计划对该自评结果向项目区的群众公开公示。
特此报告。
2020年6月20日
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