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2019年度望奎县侵蚀沟综合治理工程项目事前绩效评估报告
发布时间：
2019-05-31
项目名称：2019年望奎县侵蚀沟综合治理工程
项目申请单位（盖章）：望奎县水土保持委员会办公室
主管部门（盖 章）：望奎县水务局
评估主体（盖 章）：望奎县财政局
项目负责人：李占勇
评估时间：2019年5月30日
一、基本情况
为防治水土流失，水利部印发《水利部农业综合开发东北黑土区侵蚀沟综合治理和黄土高原塬面保护实施规划（2017-2019年）》，本项目区所在望奎县属于13个国家级贫困县范围，属于保护规划实施区域之一。根据该规划结合黑龙江省水利厅关于开展国家农业综合开发东北黑土区侵蚀沟综合治理前期工作的通知文件要求，望奎县选择水土流失严重、治理迫切度高的治理区作为2019年实施项目，是治理水土流失，保护黑土地，完成东北黑土区侵蚀沟治理综合规划的需要。
（一）建设地点与工程规模
工程建设点： 望奎县东升乡、海丰镇、恭六乡境内。
项目建设规模：治理侵蚀沟48条，治理水土流失面积22.52公顷。
（二）主要措施内容
项目主要建设任务:新建跌水81座、石笼谷坊96座、柳编谷坊129座、削坡9042延长米，修作业路5429米，桥涵21座，护岸3219米，护砌1189米、水保林26.03公顷。
其中：
望奎县东升乡恭四村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟11条。削坡整形2388m、陡坡跌水1处、直墙跌水14处、石笼谷坊14座、柳编谷坊15座、沟道护岸1950米、作业路770米、盖板涵4座、水保林7.39公顷。
望奎县海丰镇恭头二村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟5条。削坡整形980米、沟头防护6处、石笼谷坊9座、柳编谷坊16座、沟道护岸546米、沟道护砌150米、高边坡支护1200米、沟道清淤591.5米、小型桥涵5座；、水保林2.35公顷。
望奎县海丰镇八方村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟8条。削坡整形1452米、陡坡跌水6处、直墙跌水3处、石笼谷坊21座、柳编谷坊15座、沟道护岸308米、沟道护砌454米、作业路1549米、盖板涵3座、水保林2公顷。
望奎县海丰镇恭头一村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟3条。削坡整形332米、沟头防护4处、石笼谷坊14座、柳编谷坊10座、沟道护岸120米、沟道护砌30米、作业路280米、小型桥梁1座、水保林0.96公顷。
望奎县恭六乡乾二村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟13条。削坡整形77237立方米、石笼跌水15处、石笼谷坊18座、柳编谷坊51座、PCA格室贴坡跌水27座、作业路1330米、圆涵和箱涵共5座、水保林7.39公顷。
望奎县东升乡乾一村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟8条。削坡整形1400米、沟头防护15处、石笼谷坊20座、柳编谷坊22座、沟道护岸295米、沟道护砌555米、作业路1500米、盖板涵3座、水保林6.37公顷。
核定总投资1929.99万元，其中工程措施1835.68万元，林草措施94.32万元。
其中：
望奎县东升乡恭四村侵蚀沟综合治理工程总投资334.38万元，其中工程措施322.56万元，林草措施11.82万元。
望奎县海丰镇恭头二村侵蚀沟综合治理工程总投资372.98万元，其中工程措施363.09万元，林草措施9.89万元。
望奎县海丰镇八方村侵蚀沟综合治理工程总投资359.07万元，其中工程措施352.48万元，林草措施6.59万元。
望奎县海丰镇恭头一村侵蚀沟综合治理工程总投资143.23万元，其中工程措施138.4万元，林草措施4.83万元。
望奎县恭六乡乾二村侵蚀沟综合治理工程总投资370.23万元，其中工程措施355.71万元，林草措施14.52万元。
望奎县恭六乡乾一村侵蚀沟综合治理工程总投资350.1万元，其中工程措施303.44万元，林草措施46.66万元。
二、事前绩效评估有关情况。
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、加强资金支出管理，增强资金绩效理念、提高资金使用效益。
2、工程支出预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。
3、合理配置公共资源、优化资金支出结构。
绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价是对望奎县侵蚀沟治理工程项目决策、管理、产出和效果等内容，采取自评和他评相结合的方式，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析、专家评议等方法，对2019年度侵蚀沟治理工程资金进行评价。
（二）绩效评价工作过程
为切实加强对我县侵蚀沟治理工程工作的领导，我县结合工程建设的实际，制定了工程工作责任制，明确了工作责任人。政府县长为第一责任人，水务局长为水行政主管部门责任人，水土保持委员会办公室主任为项目单位责任人。县人民政府责任人为工程主管负责人，对工程安全负全面责任，负责所属工程的组织协调、资金筹措、防洪安全等工作。县水行政主管部门责任人为工程所属水行政主管部门的主要负责人，负责向同级人民政府报告工程安全状况，提出工程建设建议，编制上报工程治理规划，组织核报初步设计，受政府委托组织实施工程建设。根据上级政府和有关部门的要求，负责组织、落实工程建设有关事宜。项目单位责任人具体负责工程建设的日常管理工作，组织施工单位的日常施工，负责工程质量与安全生产，负责工程抢险工作等。
望奎县水土保持委员会办公室具体负责管理协调工程建设事宜，设主任一职，技术负责人一职，内设工程技术组、质量安全组和财务后勤组，人员从水务局抽调。
项目法人为望奎县水土保持委员会办公室(法定代表人李占勇)，分别于2019年2月12日和2019年3月20日，确定勘察及设计单位，签订设计及勘察合同,确定淮安市水利勘测设计研究院有限公司和黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司为设计单位。
2019年3月29日对项目进行技术审查。4月28日望奎县水务局对实施方案进行批复，批复文件号为望政水发〔2019〕57号。
2019年4月28日项目法人与招标代理机构中瑞伟业招标咨询有限公司签订招标代理合同，工程采用公开招标方式，2019年5月28日在黑龙江省公共资源标准化交易场所进行公开招标,根据中标情况签订了相关合同。
望奎县东升乡恭四村侵蚀沟综合治理工程中标单位为黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司，中标价格为3343835元。
望奎县海丰镇恭头二村侵蚀沟综合治理工程中标单位为吉林省长泓水利工程有限公司，中标价格为3729783.87元。
望奎县海丰镇八方村侵蚀沟综合治理工程中标单位为黑龙江省庆达水利水电工程有限公司，中标价格为3590710元。
望奎县海丰镇恭头一村侵蚀沟综合治理工程中标单位为江西省降龙水利水电建设工程有限公司，中标价格为1432329.26元。
望奎县恭六乡乾二村侵蚀沟综合治理工程中标单位为黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司，中标价格为3702288元。
望奎县恭六乡乾一村侵蚀沟综合治理工程中标单位为黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司，中标价格为3501049元。
三、事前绩效评估内容及结论。
（一）立项必要性
望奎县地形多为波状起伏台地和丘陵状台地,坡长坡缓，雨水易于聚集，产生较大坡面汇流，冲刷土壤。望奎土壤多为黑土、黑钙土和草炭土，土质松散，不抗冲。这些土壤的成土母质为黄土状亚黏土，透水性差，容易造成径流在潜层土壤汇流，随着春季雪水融化和夏季集中暴雨，易于发生冻融侵蚀和水力侵蚀，进而汇流冲刷形成毛沟、切沟和冲沟，有的甚至发展成了季节性河流。全县侵蚀沟共2496条，发展沟2034条，稳定沟462条，沟道总面积28.91km2 ，总长度1003.87 km，沟道密度 0.46km/km2 。
侵蚀沟主要存在四个方面的危害：
一是加剧水土流失。沟蚀是典型的水力与重力复合侵蚀，在径流冲刷下切过程中，因土体失稳多伴随崩塌、滑坡等重力侵蚀，水土流失强度极高。切沟形成后，增大坡面比降，加快上部来水流速，增强侵蚀动力，并随沟缘扩张影响周围坡面的稳定性和渗透性，从而加剧坡面水土流失。有侵蚀沟的坡面流失量为每平方公里2500-5000吨，无侵蚀沟的坡面流失量一般为每平方公里2500吨以下。
二是加剧洪涝灾害。沟道坡降陡急，植被稀疏，涵蓄滞留径流能力远低于坡面，随沟蚀加剧，区域沟壑密度显著增加，形成更为密集的水沙输送通道，夏季暴雨季节，坡面汇水通过沟谷系统迅速汇集，形成牤牛水，进入中小河流，引发河水暴涨，加快洪峰形成，加大洪峰流量，引发洪涝灾害。望奎县46条河流，除了呼兰河、通肯河等边界河流外，其它44条河流的洪涝灾害，有24条是因侵蚀沟汇水形成的灾害。
三是肢解破碎耕地。侵蚀沟多分布于耕地，发育十分迅速，伴随沟头溯源侵蚀和沟底下切侵蚀，沟缘不断扩张，加之崩塌、滑坡等重力侵蚀，损毁土地的速度远远大于一般面状侵蚀，且沟蚀造成坡面破碎后，更容易被弃耕撂荒。据统计，现有侵蚀沟累计吞没、损毁耕地面积达7.8万亩。按每亩年产玉米600公斤计算，年损失粮食超过4.68万吨，损失产值1.17亿元。以海丰镇八方村为例，这个村耕地面积2.01万亩，人口4100人，侵蚀沟283条，占海丰镇侵蚀沟数量的50%以上，吞没耕地4245亩，占现有耕地面积的21%。由于大量侵蚀沟的发展，将耕地冲击的支离破碎，大型农机具不能发挥机耕效率，农民只能用小型机具作业，机耕效率低，增加了生产成本，减少了群众收入。
四是危害道路村屯安全。随着侵蚀沟的发育，每年都会发生冲毁道路桥涵情况，甚至威胁村屯安全。据统计，2018年以来侵蚀沟在海丰、东升、恭六、惠七等乡镇共计冲毁桥涵40余座，冲毁道路1000多米，东升乡的东泉子屯、张达屯，恭六乡的赵春屯，海丰镇的前八方屯共计13个自然村屯受到了侵蚀沟的危害，威胁到了人民生命财产安全。有的侵蚀沟把村屯一分为二，有的将道路拦腰折断，更严重的已经侵蚀到了房屋，造成农户不得不搬迁，农民叫苦不迭。
（二）投入经济性
2019年望奎县侵蚀沟综合治理工程预算总投资2067.76万元，其中中央水利发展资金1932.55万元。
主要建设内容：治理侵蚀沟48条，削坡9042米，建跌水81座，建石笼谷坊96座，柳编谷坊129座，修作业路5429公里，涵洞20座，桥1座，护岸3219米，护砌1189米，水保林26.03公顷。
其中：
望奎县东升乡恭四村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟11条。削坡整形2388m、陡坡跌水1处、直墙跌水14处、石笼谷坊14座、柳编谷坊15座、沟道护岸1950m、作业路770m、盖板涵4座、水保林7.39公顷。
望奎县海丰镇恭头二村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟5条。削坡整形980米、沟头防护6处、石笼谷坊9座、柳编谷坊16座、沟道护岸546米、沟道护砌150米、高边坡支护1200米、沟道清淤591.5米、小型桥涵5座；、水保林2.35公顷。
望奎县海丰镇八方村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟8条。削坡整形1452米、陡坡跌水6处、直墙跌水3处、石笼谷坊21座、柳编谷坊15座、沟道护岸308米、沟道护砌454米、作业路1549米、盖板涵3座、水保林2公顷。
望奎县海丰镇恭头一村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟3条。削坡整形332米、沟头防护4处、石笼谷坊14座、柳编谷坊10座、沟道护岸120米、沟道护砌30米、作业路280米、小型桥梁1座、水保林0.96公顷。
望奎县恭六乡乾二村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟13条。削坡整形77237m3、石笼跌水15处、石笼谷坊18座、柳编谷坊51座、PCA格室贴坡跌水27座、作业路1330米、圆涵和箱涵共5座、水保林7.39公顷。
望奎县东升乡乾一村侵蚀沟综合治理工程治理侵蚀沟8条。削坡整形1400米、沟头防护15处、石笼谷坊20座、柳编谷坊22座、沟道护岸295米、沟道护砌555米、作业路1500米、盖板涵3座、水保林6.37公顷。
（三）绩效目标合理性。
按照省财政厅、水利厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价的通知》（黑财农〔2021〕27号）要求，望奎县水务局对2019年望奎县侵蚀沟综合治理工程绩效情况进行认真的绩效考评。我县绩效目标情况如下：
项目建设中落实了黑龙江省涉农整合资金使用管理办法规定，设立专帐专户，专款专用，并且制定了切实可行的财务管理制度。2020年5月底，完成中央资金1932.55万元，投资完成比率100%。按照上级水利部门的要求，严格执行“四制”制度，由监理公司全程对项目的质量、工程量、项目资金进行管控，保证了绩效指标的顺利完成。
经济效益指标应得4分，实得4分。
社会效益指标应得4分，实得4分。
生态效益指标应得4分，实得4分。
可持续影响效益指标应得3分，实得3分。
效益指标应得15分，实得15分。
（四）筹资合规性
2019年望奎县侵蚀沟综合治理工程预算为总投资2067.76万元，其中中央水利发展资金1932.55万元。
（五）实施可行性和可持续性
（1）是保证国家粮食安全、增加农民收入的需要
（2）是充分利用水资源、改善生态环境的需要
（3）是保护人民生命财产安全和地域经济持续发展的需要
（六）评估的其他有关内容。
（无）
四、总体结论
1、通过绩效评价，有效的控制工程质量，确保了工程顺利进行。
2、通过绩效评价，充分发挥了绩效评估的作用。
3、通过绩效评价，突出了落实整改，强化了绩效督查，重视了成果应用。
通过绩效评价，使工程的绩效管理更加规范化、细致化。
五、其他需要说明的事项和相关建议
加大国家投资力度，加强工程监管及资金及时拨付力度。
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